Personální controlling

Hlavním cílem personálního controlingu je analýza vývoje a trendů skutečných a plánovaných personálních nákladů a dalších ukazatelů pro zvýšení efektivity personálního řízení společnosti. 

Růst mezd, využívání pracovní doby a fluktuace pod kontrolou

Získejte přehled o počtech zaměstnanců v jednotlivých kategoriích, odpracovaných hodinách, personálních nákladech a sazbách. Přijímejte včas opatření na základě hodnocení fluktuace, věku a kvalifikace vašich zaměstnanců. Plánujte snadněji, ale přesněji všechny personální náklady.

Daty řízený růst společnosti USSPA V USSPA se daty řídí většina procesů. Systém personálního controllingu je nastaven tak, že automaticky vypočítává prémie zaměstnanců. Přečtěte si celou případovou studii.
Celá případová studie

Personální controlling vám zajistí:

• Analýzu mzdových a personálních ukazatelů dle středisek, profesí, kategorií a dalších atributů zaměstnanců 
• Zvyšování využití pracovní doby
• Snadnější plánování osobních nákladů, fondu pracovní doby, limitů odměn
• Přesnější podklady pro ocenění plánu výroby a finanční plán
• Dynamické zobrazení aktuální organizační struktury

Máte zájem o záznam workshopu na téma Personální Controlling?

Analýza skutečných mzdových ukazatelů

Sledování skutečnosti mzdových ukazatelů v měsíčním detailu s rozpadem na zaměstnance, mzdovou složku, středisko, profesi, kategorii zaměstnanců či jiné atributy zaměstnanců. 

V tomto rozpadu je možné sledovat aktuální počet zaměstnanců, jak fyzický, tak i přepočtený. Stejně tak lze analyzovat osobní náklady v detailu jednotlivých mzdových složek, které jsou seskupeny do základních kategorií – základní mzda, příplatky, náhrady, prémie a odměny a ostatní osobní náklady. 

Analýza využití pracovní doby

V řešení je možné provádět srovnání hodin z docházky s odepsanými a režijními hodinami evidovanými v základním systému. Toto srovnání jo opět možné provádět dle konkrétních středisek, kategorií, pracovních poměrů a měsíců, dnů či za libovolné agregace těchto číselníků. 

Analýza skutečných personálních ukazatelů

Základní personální ukazatele, které lze v systému sledovat jsou fluktuace, přehled benefitů zaměstnanců a věk, pohlaví a vzdělání zaměstnanců. Seznam ukazatelů je možné dále rozšiřovat. 

Vývoj míry fluktuace je možné analyzovat za celou společnost, nicméně pro identifikaci vyšší lokální fluktuace vedoucí k zavedení opatření, je vhodnější analýza ve větším detailu, jako je například po útvarech či profesích.    

Modelace změn parametrů plánu osobních nákladů

Díky implementaci automatických výpočtů získáte snadno odpověď na otázku o kolik se zvýší/sníží celkové osobní náklady v případě navýšení/ponížení počtu zaměstnanců, navýšení tarifní mzdy o x %, změny sazby pro vybrané příplatky či náhrady či změny % absencí (např. nemoc).

Vyhodnocování odchylek a vývojových trendů mzdových ukazatelů

Modul umožňuje vypočítávat personální ukazatele (např. sazby) a následně provádět analýzu odchylek a vývojových trendů počtu zaměstnanců, odpracovaných hodin, personálních nákladů a sazeb

Příklady reportů pro personální controlling:

• Analýza personálních nákladů dle zaměstnanců (a jejich kategorií) a středisek (a jejich skupin)
• Analýza vývoje mzdových složek
• Analýza průměrných mezd na hodinu dle dělníků a středisek
• Analýza vývoje hrubých mezd THP
• Srovnání skutečnosti a plánu mzdových složek dle kategorií zaměstnanců
• Analýza vývoje a srovnání s limity mzdových složek odměn
• Vývoj počtů zaměstnanců po střediscích a srovnání s plánem
• Srovnání plánovaných a skutečných odpracovaných hodin dle středisek a zaměstnanců
• Srovnání plánovaných personálních nákladů dle středisek se skutečností